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Prefeitura Municipal de Duas Barras

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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28/05/20250000096/20240000096/20240001529/20250002479/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EX-COMBATENTE AMÂNCIO PINTO, LOCALIZADA NA RUA DOUTOR FELICIANO SODRÉ. PMV CONSTRUTORA EIRELI22.706.232/0001-00R$ 70.329,98
14/05/20250000914/20240000914/20240000914/20240001563/2025EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL. VALENTE DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA48.803.785/0001-67R$ 9.518,84
10/04/20250001109/20240001109/20240000891/20250001031/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL. HJX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO PARA SAUDE EIRELI32.544.880/0001-53R$ 14.990,00
10/04/20250001110/20240001110/20240000890/20250001030/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL. MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI-EPP05.897.431/0001-16R$ 111.600,00
31/03/20250001231/20240001231/20240000520/20250001764/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL S500, PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA02.913.444/0016-20R$ 6.000,00
31/03/20250001231/20240001231/20240000520/20250001764/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL S500, PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA02.913.444/0016-20R$ 6.000,00
27/03/20250001112/20240001112/20240000528/20250000601/2025EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL. VALENTE DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA48.803.785/0001-67R$ 18.200,00
25/03/20250001010/20240001010/20240000626/20250000569/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS LABORAIS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DA PREFEFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS. INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA29.816.315/0001-93R$ 14.000,00
25/03/20250001010/20240001010/20240000627/20250000570/2025EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS LABORAIS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DA PREFEFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS. INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA29.816.315/0001-93R$ 14.000,00
25/03/20250001010/20240001010/20240000626/20250000569/2025OR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS LABORAIS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DA PREFEFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS. INTERLINK TELECOM SUPRIMENTOS LTDA29.816.315/0001-93R$ 14.000,00
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